2016年鼓樓區環保局預算說明

2016年鼓楼区环保局预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:部门主要职责 鼓楼区环保局的主要职责是： （一）负责建立健全环境保护基本制度 （二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理 （三）承担落实全区减排目标的 （四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的 （五）负责环境污染防治的监督管理 （六）指导、协调、监督生态保护工作 （七）负责区级核与辐射安全的监督管理 （八）负责环境监测和信息发布 （九）开展环境科技工作 （十）开展环境宣传教育工作 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项 二、部门预算单位基本情况 鼓楼区环保局包括3个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数鼓楼区环保局财政拨款43鼓楼区环境监测站财政拨款2018鼓楼区环境监察大队财政拨款1312 三、部门主要工作任务 2016年，鼓楼区环保局主要任务是：认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，立足高起点，大力推进生态文明，努力建设美丽鼓楼 围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）精心组织，着力推进生态文明先行示范区建设 （二）创建国家级生态区 （三）落实大气污染防治各项工作 （四）建立生态保护红线管控制度 （五）综合整治，保障群众环境利益 （六）长效管理，确保饮用水源安全 （七）加强引导，着力提高群众环保意识 （八）长效管理，确保饮用水源安全 （九）加强教育，着力打造勤政廉政高效务实的队伍 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中2016年, 鼓楼区环保局收入预算为1399.86万元，其中：当年财政拨款收入1302.86万元，上级补助收入15万元，上年结转收入82万元相应安排支出预算1399.86万元，其中：人员支出324.69万元，对个人和家庭补助支出98.97万元，公用支出75.6万元，项目支出900.6万元 五、公共财政预算拨款支出情况 2016年度公共财政预算拨款支出1292.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括： （一）行政运行273.23万元主要用于行政单位人员经费及办公经费支出 （二）环境保护宣传30万元主要用于重大环保纪念日宣传活动，社区宣传栏、宣传标语刷新及维修，对环保工作站开展工作支出 （三）其他环境保护管理事务支出174.6万元主要用于环境监督执法经费及执法人员日常支出 （四）其他环境监测与监察支出589万元主要用于环境监测站能力建设，监理监察标准化建设支出 (五)事业运行226.03万元主要用于事业单位人员经费及办公经费支出 六三公经费财政拨款预算情况 2016年三公经费财政拨款预算数为33.14万元，其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费5.35万元，公务用车购置及运行费19.79万元具体情况如下： （一）因公出国（境）经费 2016年预算安排8万元主要用于交流行政监察、环境管理、环境宣传教育等方面经验和做法与上年相比支出减少60%，主要原因是:因公出国（境）人数或次数减少 （二）公务接待费 2016年预算安排5.35万元主要用于外单位人员来访、检查等方面的接待活动与上年相比支出减少，主要原因是:公务活动减少 （三）公务用车购置及运行费 2016年预算安排19.79万元，其中：公务用车运行费19.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出减少30%，主要原因是:燃油费用、维修费减少等 附件：1.部门收支预算总表 2.部门公共财政拨款支出预算表 3.三公经费财政拨款支出预算表

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