市环保局2016年部门预算信息公开2

市环保局2016年部门预算信息公开

第一部分 石嘴山市环境保护局概况一、主要职责：（一）贯彻执行国家和自治区环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并组织监督实施有关环境保护的政策措施（二）受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价，参与拟定全市经济和社会发展中、长期规划、年度计划，提供环境保护规划；研究提出城市总体规划、土地利用总规划、城市改造、开发建设有关环境保护内容二、部门预算单位构成及人员基本情况根据预算管理有关规定，市环保局部门内设办公室、政策法规与宣传教育科等5个职能科室环保局现有编制20名，实有28人，其中：在职19名，离退休人员9名，政府聘用人员1名处级领导7名，科级12名第二部分 石嘴山市环保局2016年部门预算安排情况一、部门预算收支总体情况环保局2016年收支总预算元，比2015年预算元减少元，减少66.88%减少主要原因：一是2016年公共预算与2015年增加元，增加原因一是人员与2015年相比增加3人，二是2016年预算增加了调资后增资额；三是2016年预算项目支出与2015年相比减少元，减少原因2016年排污费安排支出未纳入预算管理二、部门收入预算情况公共预算收入说明：本年预算收入总计元，其中：市财政拨款元(公共预算拨款元)其中：1.社会保障就业类867867元，占预算的14.72%；2.医疗卫生类143852元，占预算的2.44%；3.节能环保类元，占预算的80.18%；4.住房保障类156478元，占预算的2.66%三、部门支出预算情况本年预算支出总计589.40万元其中：基本支出289.4万元，项目支出300万元支出明细如下：(一)基本支出明细情况：1、工资福利支出元，其中：基本工资657252元，津补贴594360元，年终一次性奖金54771元，个人取暖费补贴104101元，目标考核及政府效能奖114000万元，财政对基本养老保险基金的补助260797元，财政对其他社会保险基金的补助104319元，行政单位医疗99937元，公务员医疗补助34115元，工伤保险6246元，生育保险4997元，政府聘用人员支出51097元2、对个人和家庭补助支出666829元，其中：离退休费456540元，离退休个人取暖费（含退职）38079元，遗属人员支出5932元，健康体检费9800元，住房公积金156478元3、商品服务支出141184元，离退休公用支出2200元，一般公用支出（综合定额项目）114000元，工会经费24984元（二）项目支出明细情况：一般行政管理事务（环境保护管理事务）元四、部门财政拨款预算情况预算（一）财政拨款预算规模变化情况石嘴山市环保局2016年财政拨款预算元，比2015年财政拨款执行数元相比，减少元，减少66.88%，其中：基本支出元与2015年元相比增加，增加元，增加55.11%；项目支出元与2015年元相比减少，减少元，减少81.17%（二）财政拨款预算构成情况石嘴山市环境保护局财政拨款预算元，其中：社会保障就业支出类867867元，占预算的14.72%；医疗卫生支出类143852元，占预算的2.44%；节能环保支出类元，占预算的80.18%；住房保障支出类156478元，占预算的2.66%（三）财政拨款预算具体使用情况石嘴山市环境保护局财政拨款预算支出元，其中：社会保障就业支出类2016年拨款预算数为867867元，比2015年执行数356856元相比增加511011元，上升了143.18%；医疗卫生支出类2016年拨款预算数为143852元，比2015年执行数108691元相比增加35161元，上升了32.29%；节能环保支出类2016年拨款预算数为元，比2015年执行数元减少元，下降了72.55%；住房保障支出类2016年拨款预算数为156478元，比2015年执行数116668元相比增加39810元，上升了34.22%五、“三公”经费预算情况石嘴山市环境保护局2016年在职职工实有数20人，“三公”经费预算总计为204500元，本年人均“三公”经费预算数为10225元，其中：因公出国（境）预算数为72000元；公务用车购置及运行预算数为57500元；公务接待预算数为75000元第三部分 石嘴山市环保局2016年部门预算表格附件：石嘴山市环保局2016年部门预算表

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