澄江縣環境保護局2015年部門決算公開說

　　澄江县环境保护局2015年部门决算公开说明

　　第一部分 澄江县环境保护局概况一、主要职能环保局的主要职责职能是：贯彻执行党和国家以及省、市有关环境保护的法律、法规和规章以及环保方针和政策；组织实施国家和省有关环境质量标准，污染物排放标准和技术规范；监督执行建设项目环境影响评价制度；按照分级管理的原则，审批权限范围内的基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书（表）；负责环境目标制的组织实施；负责本辖区污染源调查工作，提出污染源限期治理的建议；管理污染源排污申报登记和发放污染物排放许可证工作；依法征收排污费；组织本辖区内的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策与措施；负责环境统计、编制环境质量报告书、发布环境质量公报工作……二、部门基本情况纳入2015年部门决算编报的单位共3个，分别是环保局、环境监察大队、环境监测站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个部门在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人；实有车辆5辆退休人员2人第二部分 澄江县环境保护局2015年度部门决算表（见附件）第三部门 澄江县环境保护局2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年澄江县环境保护局（含局机关、监察大队、监测站）决算总收入770.69万元，其中：财政拨款收入702.69万元，占总收入的91%；其他收入68万元，占总收入的9%二、支出决算情况说明部门决算总支出682.96万元，其中：基本支出361.7万元，占总支出的53％；项目支出321.27万元，占总支出的47％（一）基本支出情况：2015年用于保障环保局局机关、环境监察大队、环境监测站机构正常运转的日常支出361.7万元比上年的258.24万元增加支出103.46万元，增长40%，增支原因主要是人员经费增加（政策性增资等因素）包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出277.72万元，占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费83.98万元，占基本支出的23％（二）项目支出情况：2015年项目经费支出321.27万元，比上年的922.61万元减少支出601.34万元，减65%，减支原因主要是项目减少主要项目有：环保宣传经费支出15万元，统计监测监察补助省级10万元，生太环境保护监测经费13.8万元，海口污水处理厂运行费14.62万元，梁王河湿地运行管理费14.65万元，河道垃圾自动清理设备示范工程补助5.38万元，抚仙湖重点项目前期工作经费15.83万元，生态创建工作经费15万元，拖欠市政工程款补助100万元，东岸截污工程运行管理费10万元，禄充污水处理厂运行费20万元，环境监测监察经费10万元，左所社区农村环境综合整治工程补助42.99万元，大清沟环境综合整治10万元，排污费征收及执法补助4万元，统计监测监察补助市级20万元三、公共预算财政拨款支出决算情况说明2015年部门公共预算财政拨款支出702.69万元,占本年支出合计91%比上年的1171.33万元减少支出468.64万元，减40%，减少原因是项目支出减少按支出功能分类主要用于以下方面：（一）社会保障和就业支出13.14万元，主要用于失业险工伤生育险、单位退休人员工资等支出；（二）医疗卫生和生划生育支出26.88万元，主要用于单位医疗和医疗补助；（三）节能环保支出561.94万元，主要用于环保局、环境监察大队、环境监测站等机构的正常运转，水污染防治项目支出；（四）城乡社区支出30万元，主要用于拖欠市政工程款支出；（五）住房保障支出23.01万元，主要用于住房公积金补助、购房补贴支出；四、“三公”经费决算情况说明澄江县环境保护局（含局机关、监察大队、监测站）2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出1.2万元2015年“三公”经费决算数与2014年决算数基本持平具体情况如下：（一）因公出国（境）费2015年环保局（含局机关、环境监察大队、环境监测站）没有人员因公出国出境，因而无费用支出发生（二）公务用车购置及运行维护费2015年环保局没有购置车辆情况，无购置费支出年末公务用车保有量5辆，用公共预算财政拨款开支的公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，主要用于保障局机关日常公务活动用车、环境监测站采样用车、环境监察大队日常监察用车等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（三）公务接待费2015年环保局（含局机关、环境监察大队、环境监测站）用公共预算财政拨款开支的接待费开支1.2万元，与上年持平五、其他重要事项及相关口径情况说明相关口径说明1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出 3、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数