且末縣環保局2016年部門預算公開說明2

　　且末县环保局2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况（一）单位主要工作职责：依照国家和自治区、自治州有关法律、法规、政策，对全县环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展（二）人员情况：环保局属行政机关单位，核定编制数为4人，全部为行政编制环境监察大队属参照公务员管理单位，核定编制数为4人，全部为参照公务员管理编制现有实有人员共13人，其中：在职人员7人，离退休人员6人二、收支预算总体情况2016年收入总计元，其中：经费拨款补助收入元；上年结余400000元，其中：单位帐户历年结余250000元、2014年国库额度结余150000元相应安排支出元，其中：行政单位退休费182256元，行政单位医疗费51601元，行政单位公务员医疗补助17832元，行政运行716216元，行政单位住房公积金57384元，年末结转和结余结转400000元三、预算支出主要内容（一）基本支出元，其中：1、工资福利支出695439元，主要用于人员工资福利支出；2、商品和服务支出85770元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费50000元、公务接待费1000元3、对个人和家庭的补助224080元，主要用于单位离退休人员工资支出（二）项目支出0元四、“三公”经费预算情况 2016年，三公经费支出预算总额51000元，其中：因公出国境预算0元，预计出国境人数0人；公务车辆运行费X50000元；公务接待费预算1000元 且末县环保局　　2016年3月18日部门收支预算总表部门名称：且末县环保局单位：元收入支出科目名称预算数科目名称预算数一、经费拨款补助一、一般公共服务二、财政专户拨款二、公共安全三、上年结余400000三、教育单位账户历年结余250000四、科学技术2013年国库额度结余五、文化体育与传媒2014年国库额度结余150000六、社会保障和就业182256四、事业单位经营收入七、医疗卫生69433五、其他收入八、节能环保716216六、附属单位上缴收入九、城乡社区事务七、上级补助收入十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出57384十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出收入合计支出合计用事业基金弥补收支差额年末结转和结余结转400000上年结转和结余收入总计支出总计部门基本支出预算表部门名称:且末县环保局单位：元科目编码科目名称合计其中备注类款项工资和福利支出预算数商品和服务支出预算数对个人和家庭补助支出预算数行政单位退休费182,256.00182,256.行政单位医疗费51,601.0051,601.行政单位公务员医疗补助17,832.0017,832.行政运行716,216.00626,006.0085,770.004,440.行政单位住房公积金57,384.0057,384.00合计1,025,289.00695,439.0085,770.00244,080.00注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目部门项目支出预算表（支出经济分类）部门名称:且末县环保局单位：元科目编码项目名称总计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助基本建设支出其他资本性支出其他支出类款项小计培训费会议费公务用车运行维护费出国经费招待费其他商品和服务支出其中：车辆购置其中：车辆购置合计0注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表部门名称:且末县环保局单位：元项目合计基本支出项目支出批次人数车辆购置数量金额批次人数车辆购置数量金额批次人数车辆购置数量金额“三公”经费合计、因公出国（境）费用------2、公务接待费--1000--1,000.00--3、公务用车费------50000------50000------其中：（1）公务用车运行维护费------50000------50,000.00------（2）公务用车购置------------注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出