2017年度石嘴山市环境保护局部门决算信

2017年度石嘴山市环境保护局部门决算信息公开

目录第一部分 石嘴山市环境保护局（本级）部门决算公开 一、单位概况（一）主要职能（二）部门决算单位构成二、2017年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决算情况说明（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况说明2.政府采购情况说明3.国有资产占有使用情况说明4.预算绩效管理工作开展情况四、名词解释第二部分 石嘴山市环境监察支队部门决算公开 一、单位概况（一）主要职能（二）部门决算单位构成二、2017年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决算情况说明（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况说明2.政府采购情况说明3.国有资产占有使用情况说明4.预算绩效管理工作开展情况四、名词解释第三部分 石嘴山市环境监测站部门决算公开 一、单位概况（一）主要职能（二）部门决算单位构成二、2017年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年度部门决算情况说明（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况说明2.政府采购情况说明3.国有资产占有使用情况说明4.预算绩效管理工作开展情况四、名词解释第一部分 石嘴山市环境保护局本级(部门)决算公开一、单位概况（一）主要职能指导、协调全市大气污染防治和污染物总量控制工作组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强大气污染防治工作的决策部署，拟订全市大气污染防治规划和年度计划，并指导实施；组织测算并确定区域大气环境容量，开展大气环境承载力评估；拟定大气污染防治规划或重点区域大气污染防治实施方案，组织开展区域大气污染联防联控；组织编制大气环境质量限期达标或改善规划；负责建立并组织实施对各县区大气环境质量目标考核制度；组织拟订重污染天气应对政策措施；承担大气污染物排污许可、总量控制工作；组织实施机动车环保监管及相关信息公开；组织协调大气面源污染防治工作；组织开展全市环境监测、环境统计、污染源普查和清洁生产审核、环境质量调查评估和预测预警、环境监测建设和管理、环境质量公报发布等工作指导、协调全市水污染防治和污染物总量控制工作组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强水污染防治工作的决策部署，拟订全市水体（包含地下水）、重点流域污染防治规划和年度计划，并指导实施；拟定水环境功能区划，组织测算并确定水环境容量，开展水环境承载力评估；组织落实重点水体断面水质考核制度，协调解决水环境污染纠纷；监督管理饮用水源地环境保护工作；承担水污染物排污许可、总量控制工作；负责全市环境保护综合性规划编制工作；组织建立环境保护备选项目库，申报环境保护项目和资金并组织实施；负责环境保护重点项目管理工作指导、协调全市土壤、固体废物、重金属等污染防治、生态和农村环境保护工作组织贯彻落实环保部、环保厅关于加强土壤、固体废物污染防治工作的决策部署，拟订全市土壤、固体废物、重金属等污染防治规划，并组织实施；拟定土壤环境功能区划，组织测算并确定土壤环境容量，开展土壤环境承载力评估；监督管理土壤环境保护、农膜污染防治工作承担土壤、固体废物、重金属等污染物排污许可、总量控制工作；指导、协调水源地、湿地、自然保护区、风景名胜区、森林公园、野生动植物等生态环境保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织开展全市生态状况评估,指导生态示范创建；协调、指导农村环境保护与综合整治工作按照权限承担市级以下规划环境影响评价、政策环境影响评价及建设项目环境影响评价管理工作；监督管理环境影响评价、评估机构资质和相关职业资格；组织实施本市建设项目竣工环境保护验收政策和相关制度；负责环境保护行政审批的相关工作负责全市环境信息建设和管理、环保信息公开工作.（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，石嘴山市环境保护局部门预算包括：石嘴山市环境保护局本级预算、所属事业单位预算纳入2017年部门预算编制的二级预算单位包括：1、石嘴山市环境监察支队 2、石嘴山市环境监测站 二、2017年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件1:石嘴山市环境保护局决算公开表三、2017年度部门决算情况说明 (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计.17元，支出总计.59元与2016年相比，收入总计减少.01元，减少1.79%支出总计增加.71元，增加156.67% (二)关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计.17元，其中：财政拨款收入.56元，占99.54%；其他收入632691.61元，占0.46%(三)关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计.59元，其中：基本支出.97元，占2.56%；项目支出.62元，占97.44%；(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总决算.56元，支出决算.59元与2016年相比，财政拨款收入减少.12元，减少2.11%，支出增加.40元，增加156.94%(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出.59元，占本年支出合计的99.98%与2016年相比，财政拨款支出增加.40元，增加156.94%2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出100000.00元,占0.08%;社会保障和就业支出支出505664.96元，占0.40%；医疗卫生与计划生育支出136578.00元，占0.11%；节能环保支出.19元，占99.21%；住房保障支出244645.44，占0.20%3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为.00元，支出决算为.59元决算数大于预算数的主要原因：追加环保专项资金(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出.97元，其中：人员经费.81元，公用经费292342.16元支出具体情况如下： (1)工资福利支出.32元(2)商品和服务支出292342.16元(3)对个人和家庭的补助684111.49元(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为72000.00元，支出决算为36483.00元，完成预算的50.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为36483.00元，完成预算的50.67%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公务用车改革2，八项规定要求减少公务接待2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少24016.02元，下降39.70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19318.02元，下降100%；；公务接待费支出决算减少4698.00元，下降11.41%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算，公务接待费支出决算36483.00元，占100%具体情况如下：(1)因公出国（境）费支出0元2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人(2)公务用车购置及运行维护费支出0元其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元 (3)公务接待费支出36483.00元其中： 国内接待费支出36483.00元，主要用于日常公务接待2017年国内公务接待批次48个，国内公务接待人次608人(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况说明2017年石嘴山市环境保护局的机关运行经费财政拨款决算292342.16元，与2016年决算数235080.39元相比，增加57261.77元，上升24.36%2.政府采购情况说明2017年，石嘴山市环境保护局政府采购预算.00元，支出决算总额.00元，完成年初预算的98.19%其中：政府采购货物预算.00元，支出决算总额.00元，完成年初预算的98.19%政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%3.国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门房屋面积9051.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）4.预算绩效管理工作开展情况(1)绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，石嘴山市环境环保局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金.00元，自评覆盖率达到100% (2)部门决算中项目绩效自评结果 石嘴山市环境保护局今年在部门决算中增加“环境执法业务经费项目”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“环境执法业务经费项目”项目自评得分为80分发现的主要问题：项目绩效目标指标单一，内容不全下一步改进措施：完善项目绩效评价的指标和内容 四、名词解释 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入包括利息收入、捐赠收入等5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出第二部分 石嘴山市环境监察支队部门决算公开一、单位概况（一）主要职能 （一）主要职责1、贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章2、依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查3、负责全市环境监察稽查工作4、负责辖区内废水、废气、固体废物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污费的征收工作5、负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费票据、统计报表的编报汇审工作6、负责对辖区内生态破坏事件的调查，并参与处理7、参与辖区内环境污染事故、纠纷的调查处理8、参与辖区内污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查9、负责大队环境监察人员的业务学习，总结交流环境监察工作经验10、负责资源开发活动、自然保护区、旅游景区、生态功能区、非污染性建设项目、农村生态环境保护等生态环境监察11、负责突发环境事件的污染控制、取证、报告工作12、负责“12369”环保举报受理13、参与制定污染源自动监控工作计划，并组织实施，负责核实自动监控设备的选用、安装、使用是否符合要求，对自动监控系统的建设、运行和维护等进行监督检查，本行政区域内污染源自动监控系统联监控管理，核定自动监控数据，并向同级环境保护部门和上级环境监察机构等联报送，对不按照规定建立或者擅自拆除、闲置、关闭及不正常使用自动监控系统的的排污单位提出依法处罚的意见14、承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务（二）部门决算单位构成石嘴山市环境监察支队下设：综合室科室、环境监察室科室、环境投诉与应急监控中心科室，共3个职能办公室二、2017年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件2:石嘴山市环境监察支队决算公开表三、2017年度部门决算情况说明 (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计.00元，支出总计.08元与2016年相比，收入总计减少89217.99元，减少1.05%支出总计减少.03元，减少29.07% (二)关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计.00元，其中：财政拨款收入.87元，占62.55%；其他收入.13元，占37.45%(三)关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计.08元，其中：基本支出.39元，占84.29%；项目支出.69元，占15.71%(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入决算数.87元，支出决算数.39元与2016年相比，财政拨款收入减少198141.06元，减少3.63%，支出增加622194.34元，增长12.55%(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出.39元，占本年支出合计的84.29%与2016年相比，财政拨款支出增加622194.34元，增长12.55%2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出.39元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出支出614311.11元，占11.01%；医疗卫生与计划生育支出208777.76元，占3.74%；节能环保支出.56元，占78.46%，住房保障支出378861.96元，占6.79%3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为.00元，支出决算为.39元决算数大于预算数的主要原因：行政性收费返还(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出.39元，其中：人员经费.82元，公用经费.57元支出具体情况如下： (1)工资福利支出.22元(2)商品和服务支出999572.57元(3)对个人和家庭的补助679381.60元(4)其他资本性支出36060.00元 (七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公务用车改革2，八项规定要求减少公务接待2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少249900.00元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少226700.00元，下降100%；；公务接待费支出决算减少23200.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革公务接待费支出决算主要原因是八项规定要求减少公务接待2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算，公务用车购置及运行费支出决算为0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%具体情况如下：(1)因公出国（境）费支出0元2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人(2)公务用车购置及运行维护费支出0元其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元 (3)公务接待费支出0元其中： 国内接待费支出0元(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况说明2017年，石嘴山市环境监察支队的机关运行经费财政拨款决算数.57元，与2016年决算数641169.00元相比，增加394463.57元，增加61.52%2.政府采购情况说明2017年，石嘴山市环境环境监察支队政府采购预算.00元，支出决算总额.00元，完成年初预算的6.40%其中：政府采购货物预算.00元，支出决算总额918192.00元，完成年初预算的5.62%政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%政府采购服务预算.00元，支出决算总额206550.00元，完成年初预算的16.93%3.国有资产占有使用情况说明截至2017年12月31日，本部门房屋面积601平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）4.预算绩效管理工作开展情况(1)绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监察支队组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0% (2)部门决算中项目绩效自评结果 石嘴山市环境监察支队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分发现的主要问题：无下一步改进措施：无 四、名词解释 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入包括利息收入、捐赠收入等5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出第三部分 石嘴山市环境监测站部门决算公开一、单位概况 （一）主要职能 （一）主要职责石嘴山市环境监测站于1977年5月5日成立，是国家二级环境监测站、黄河流域骨干站，同时也是国家大气监测、地表水监测成员，行政上隶属石嘴山市环境保护局，属财政全额预算拨款的法人事业单位石嘴山市环境监测站承担着全市3个市控大气环境监测点位、1个黄河流域水质区控自动监测站，2个国控手工监测断面、1个沙尘自动监测点位、4个酸雨（大气降水）监测点位及全市道路交通、区域噪声的监测任务此外还承担着市辖区范围内第三排水沟、第五排水沟、沙湖、星海湖和4个饮用水源地水质监测；环境综合整治试点示范村庄监测；环境应急监测；城市区域环境噪声监测；国控、省控重点污染源废气和废水监测执法监测等监测工作 （二）部门决算单位构成 石嘴山市环境监测站下设办公室、技术综合室、水环境监测室、大气监测室、质量控制室5个职能办公室二、2017年度部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件3:石嘴山市环境监测站决算公开表三、2017年度部门决算情况说明 (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计.12元，支出总计.38与2016年相比，收入总计增加.46元，增加69.41%支出总计减少.70元，减少19.67% (二)关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计.12元，其中：财政拨款收入.13元，占44.21%；其他收入.99元，占55.79%(三)关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计.38元，其中：基本支出.13元，占58.30%；项目支出.25元，占41.70%(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入决算数.13元，支出决算数.13元与2016年相比，财政拨款收入增加.10元，增长26.22%，支出减少.90元，减少22.86%(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出.13元，占本年支出合计的58.30%与2016年相比，财政拨款支出减少.90元，减少19.84%2.财政拨款支出决算结构情况2017年度财政拨款支出.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出支出587231.93元，占14.35%；医疗卫生与计划生育支出147359.36元，占3.60%；节能环保支出.80元，占74.50%，住房保障支出308614.04元，占7.55%3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为.00元，支出决算为.13元决算数大于预算数的主要原因：环境监测收费返还(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出.13元，其中：人员经费.51元，公用经费178887.62元支出具体情况如下： (1)工资福利支出.81元(2)商品和服务支出178887.62元(3)对个人和家庭的补助600822.70元(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为330000.00元，支出决算为31076.49元，完成预算的9.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25062.49元，完成预算的7.60%；公务接待费支出决算为6014.00元，完成预算的1.82%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、减少公务用车出行2，八项规定要求减少公务接待2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少89265.76元，下降74.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少86496.76元，下降77.53%；；公务接待费支出决算减少2769.00元，下降31.53%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车出行2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算，公务用车购置及运行费支出决算为25062.49元，占80.65%；公务接待费支出决算6014.00元，占19.35%具体情况如下：(1)因公出国（境）费支出0元2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人(2)公务用车购置及运行维护费支出25062.49元其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25062.49元，主要用于加油费、保险费、过路费、修理费等2017年，石嘴山市环境监测站财政拨款开支的公务用车购置数8辆，公务用车保有量为8辆 (3)公务接待费支出6014.00元其中： 国内接待费支出6014.00元，主要用于日常公务接待2017年国内公务接待批次17个，国内公务接待人次131人(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 2017年石嘴山市环境监测站的机关运行经费财政拨款决算数178887.62元，与2016年决算数641169.00元相比，减少462281.38元，下降72.10% 2.政府采购情况说明2017年，石嘴山市环境监测站政府采购预算.82元，支出决算总额.00元，完成年初预算的5.05%其中：政府采购货物预算.82元，支出决算总额.00元，完成年初预算的5.05%政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%3.国有资产占有使用情况说明 截至2017年12月31日，本部门房屋面积***.47平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）4.预算绩效管理工作开展情况(1)绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，石嘴山市环境监测站组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0% (2)部门决算中项目绩效自评结果 石嘴山市环境监测站队今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分发现的主要问题：无下一步改进措施：无 四、名词解释 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入包括利息收入、捐赠收入等5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

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