2017年部门预算公开环保局

2017年部门预算公开环保局

2017年部门预算目 录第一部分 部门概况第二部分 2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能：（1）、贯彻实施国家、省有关环境保护的方针、政策、法律法规和行政规章；承办市政府委托的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作；拟定全市环境保护规划，组织和监督实施市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划（2）、组织贯彻实施国家和省大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及电磁辐射等污染防治法规和规章，拟定实施市相关规范性文件并组织实施监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出新建的各类市级自然保护区建议（3）、指导和协调解决各县（市）、各部门以及跨地区的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调跨区域环境污染纠纷；组织和协调市重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全市环境保护热潮检查活动；负责环保信访的受理和调查处理工作二、机构设置（部门预算单位构成）：内设办公室（宣传教育科）、规划财务科、政策法规科、科技标准科、污染物排放总量控制科、环境监测科、污染防治科、危险废物管理办公室、自然生态保护科、市生态建设办公室、信访科、人事科,下设6个事业单位三、人员构成：佳木斯环境保护局现有行政编制人数40人，年末实有人数65人，其中在职人员31人，退休人员31人，离休人员3人第二部分2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分2017年部门预算情况说明一、部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入8,038,672.44 元,上年结转1,535,794.41元;支出包括社会保障和就业1,685,384.88元，医疗卫生与计划生育153,426.45元，节能环保7,022,555.50元，住房保障支出713,100.02元; 2017年收支总预算 9,574,466.85 元二、收入预算情况说明2017年收入预算9,574,466.85元，其中：上年结转1,535,794.41 元，一般公共预算拨款收入8,038,672.44元，占83.96%；三、支出预算情况说明2017年支出预算 9,574,466.85元，其中：基本支出5,322,877.06#0;元，占55.59%，项目支出4,251,589.79元，占44.41%四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2017年财政拨款收支总预算合计 9,320,327.84元收入包括一般公共预算拨款 8,038,672.44 元（本年收入 8,038,672.44 元，上年结转 1,281,655.40元），政府性基金预算拨款 0元（本年收入 0元，上年结转 0 元），国有资本经营预算拨款 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0元）支出包括：保障和就业1,685,384.88元，医疗卫生与计划生育153,426.45元，节能环保6,768,416.49元，住房保障支出713,100.02元; 2017年收支总预算 9,320,327.84元五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2017年 一般公共预算财政拨款支出 9,320,327.84元，比2016年执行数减少797,440.90 元，主要原因是：排污费安排的支出减少（二）一般公共预算支出结构情况2017年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1,685,384.88 元，占18.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出153,426.45 元，占1.64%；节能环保支出（类）支出 6,768,416.49 元，占72.62%；住房保障支出（类）支出 713,100.02元，占7.65%；（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休费（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）2017年财政拨款预算数为1,685,384.88元，比2016年财政拨款执行数减少157,460.72元，减少8.54%，主要原因是自然减员2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年财政拨款预算数为0元，比2016年财政拨款执行数减少308,620.00元，减少100%，主要原因是未发生自然减员3、医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年财政拨款预算数为153,426.45元，比2016年财政拨款执行数减少9,517.83元，减少5.84%，主要原因是人员减少4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2017年财政拨款预算数为2,765,677.71元，比2016年财政拨款执行数减少278,386.63元，减少9.15%,主要原因是公用经费减少5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2017年财政拨款预算数为1,281,655.40元，比2016年财政拨款执行数增加912,443.30元，增长247.13%,主要原因是办案经费增加6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2017年财政拨款预算数为210,000元，比2016年财政拨款执行数增加74,104.96元，增长54.53%,主要原因是办案经费增加7、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）2017年财政拨款预算数为2,511,083.38元，比2016年财政拨款执行数减少1,024,616.62元，减少28.98%,主要原因是项目资金减少8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年财政拨款预算数为252,207.86元，比2016年财政拨款执行数减少1,559.14元，减少0.61%，主要原因是人员减少9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2017年财政拨款预算数为460,892.16元，比2016年财政拨款执行数减少3,828.22元，减少0.82%，主要原因是人员减少六、一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出 5,317,589.06 元，其中：人员经费4,788,965.42 元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费 528,623.64 元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等七、“三公”经费预算情况说明2017年“三公”经费预算数 0 元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置及运行费 0元，公务接待费0 元2016年“三公”经费预算执行数为102,867.5 元，有增减变化2016因公出国（境）费临时出国费用102,867.5 元，2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数减少102,867.5元，其中：因公出国（境）费比2016年执行数减少102,867.5元 ，公务用车购置及运行费比2016年执行数无增减变化 ，公务接待费比2016年执行数 无增减变化主要原因：无预算安排八、政府性基金预算支出情况2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出2017年政府性基金预算支出0 元，此表无数据九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2017年机关运行经费 528,623.64 元，比上年预算减少34,775.20元，主要原因：减少运行费用（二）政府采购情况2017年政府采购预算总额 1,440,000 元，其中：政府采购货物预算1,210,960 元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算 229,040元（三）国有资产占有使用情况截止2016年末，固定资产48,822,143.92元，本部门共有车辆0辆.（四）预算绩效情况2017年实行绩效目标管理项目 1个，涉及一般公共预算拨款500,000 元（五）专项转移支付项目情况2017年没有专项转移支付项目第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金（二）财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金（三）专项收入 ：反映纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入（四）罚没收入：反映其他一般罚没收入　 （五）事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金 （六）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 　（七）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金现行单位缴存比例为职工工资总额的12%（九）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等附件：2017年部门预算公开表格环境保护局

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